物资管理制度及流程_物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程_物资管理制度及流程图

       很高兴能够参与这个物资管理制度及流程问题集合的解答工作。我将根据自己的知识和经验，为每个问题提供准确而有用的回答，并尽量满足大家的需求。

1.谁有物资领用人员管理制度？

2.仓库管理制度及工作流程

3.工地仓库管理的规章制度

谁有物资领用人员管理制度？

       第十六节 物资出入库管理制度

       1、为了保证物资采购计划的准确性及入库物资符合计划要求，特制订物资入库验收制度。

       2、范围

       2.1包工包料入厂物资的验收。

       2.2 物资计划采购的所有入厂的技改生产使用物资。（包括施工物资和原辅材料等）。

       3、验收流程

       3.1 所有入厂物资各项手续由物资采购部门统一办理。（包括发票、入厂出厂手续）

       3.2 物资入场后由所属的仓库管理员通知相关的使用单位进行验收。

       3.3 使用单位在接到通知后30分钟内必须到场。

       3.4 验收有仓库管理员和使用单位负责人共同验收并认真填写验收单。该验收单一试三份。仓库留存一份、使用单位留存一份、供货单位留存一份。验收单详细注明了物资的名称、数量、材质、供货单位、日期等能够验收的内容。

       3.5 凡填写的内容要求与物资采购合同一致。出现不符合现象要经主管领导审批是否办理入库手续。

       3.6 合格物资办理入库手续，不合格物资不准入库。

       4、考核

       4.1 物资验收的负责人为项目办公室主任和库管员。

       4.2 物资不合格办理入库手续的，根据情节考核100-1000元。

       一、物资出库管理制度

       1、为了保证物资出库数量和标示相符合，确保物资按照计划数量进行领用，避免物资浪费。特制订物资出库管理制度。

       2、范围

       2.1 安装施工所需的主材。

       2.2 部分安装所需的辅材。

       3、出库流程

       3.1 根据项目物料台帐填写出库单。

       3.2 材料单经项目办公室主任审核后交出库员办理电脑开票。

       3.3 电脑开票后到仓库打印出库单领料。

       3.4 出库单一试三份，仓库留存一份，施工单位留存一份，项目负责人留存一份。以上三份出库单要求仓库留存三年。施工单位和项目负责人监理领料单台帐。作为竣工验收和决算依据。

       3.5 凡涉及到公用物资必须经主管领导签字审核，项目负责人建立台帐。

       4、考核

       4.1 各项目负责人必须严格按照材料计划台帐进行物资的领用，不允许超领物资，发现一次考核100元。特殊情况可以办理物资借用手续并填写物资借用单，办理完后及时补充计划。

       4.2 物资在领用时不准代用，如果要代用必须经主管经理签字审核，并注明代用原因。

       二、物资退库管理制度

       1、为了保证物资及时合理的使用，避免物资浪费，特制订物资退库管理制度。

       2、范围

       仓库领用的所有剩余物资。

       3、退库流程

       3.1 项目负责人开退库材料单。

       3.2 材料单经项目办公室主任审核后交出库员办理电脑开票。

       3.3 电脑开票后到仓库打印退库材料单。

       3.4 退库单一试三份，仓库留存一份，施工单位留存一份，项目负责人留存一份。以上三份出库单要求仓库留存三年。施工单位和项目负责人监理领料单台帐。作为竣工验收和决算依据。

       3.5 退库物资可以合理领用。

       4、考核

       4.1 物资在施工单位停留30天以上的必须办理退库手续。如果检查发现没有及时办理退库手续，每件物资考核项目负责人20元。

       4.2 造成物资丢失的，按照丢失物资2倍价格赔偿。

仓库管理制度及工作流程

       转载以下资料供参考

       仓库管理制度

       仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

       一、物资的验收入库仓库管理制度

       1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

       2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

       3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

       a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

       b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

       c) 与要求不符合的采购物资。

       4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

       二、物资保管仓库管理制度

       1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

       a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

       b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。

       c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

       2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

       3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

       三、物资的领发仓库管理制度

       1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

       2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

       3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

       4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

       5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

       四、物资退库仓库管理制度

       1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

       2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

       仓库管理制度小结：

       1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

       2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

       一、库房管理目的：

       (一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

       (二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

       (三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

       (四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

       (五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

       1、塑料件;

       2、橡胶件;

       3、标准件;

       4、电子件;

       5、电机;

       6、软化剂;

       7、外加工;

       8、包装物;

       9、产成品;

       二、原材料入库。

       外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

       三、产成品入库。

       (一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

       (二)对需要质量验收的原材料。

       四、入库时先标识。

       (一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

       (二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

       五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

       六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

       七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

       八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

       九、入库物资应及时入库。

       十、原材料的出库与发放：

       (一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

       (二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

       (三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

       (四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

       (五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

       十一、物资贮存与防护

       (一) 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

       (二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

       (三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

       (四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

       (五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

       (六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

       (七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

       (八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

       (九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

       十二、应急情况处理

       (一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

       (二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

       十三、库房管理规定

       (一)公司各类库房由指定专人负责。

       (二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

       (三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

       (四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

       (四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

       (五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

       (六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

       (七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

       (八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

       (九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

       (十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

       十四、本制度自颁布之日起实施。

工地仓库管理的规章制度

仓库管理制度及工作流程

仓库管理制度及工作流程(精选20篇)

在不断进步的时代,制度使用的频率越来越高,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编整理的仓库管理制度及工作流程(精选20篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

仓库管理制度及工作流程1

目的:为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。

一、仓管员职责:

1、遵守国家的法律、法规,遵守公司的各项规章制度,保管好公司仓库的库存物资,对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作,负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作,仓管员必须认真填写入库单和领料单,做到字迹清晰并妥善保管,以便日后查阅。

3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点,运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐,建立物料卡片,按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作,为公司的货物进出提供良好的服务,为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

6、仓库内严禁烟火,仓管员要学习和了解基本消防知识,懂得使用消防器材。

7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留,仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

二、仓库日常管理:

1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统,做到日清日结,确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片,及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对,确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通,做到有效的利用和控制常用物料,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部),各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

三、入库管理:

1、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通,根据相关人员提供的资料进行入库手续。

3、对于境外客户自来物料,无论是原材料还是成品或半成品,业务部都必须及时清点并做相应记录清单,由仓库摆放到统一位置,后加工领按需求领取。

4、收料单的填开必须正确完整,字迹清晰,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。

5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料,必须由品质部相关人员填写退回材料处理单,并通知采购部处理,仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库管理:

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取,领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料,所有物料只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字,仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单),仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

B、来料加工出货,印刷完工后,由QC判定全检或抽检并点好数量,

移交印刷部打包或装箱,由印刷部负责入仓,仓管员再次确认物品名称及数量,通知业务部开具销售发货单据(出货单、),仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

五、报表及其他管理:

1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作,各部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表:收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表,每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部,并确保其正确无误,并对报表数据的正确性负责。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

仓库管理制度及工作流程2

1.总则

为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

原材料仓管理的主要任务是:

(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;

(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

仓库管理人员任职的基本条件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;

(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;

(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;

(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

(6)有公司组长级(含)以上主管担保;

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2.点收管理

所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

材料点收作业流程:

确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

仔细清点所送材料数量。注意:

(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。

(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

3.入库管理

原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

       仓库管理规章制度及流程

       第一章 总则

       第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

       第二条 仓库管理工作的任务

       （1） 做好物资出库和入库工作。

       （2） 做好物资的保管工作。

       （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

       第二章 仓库物资的入库

       第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

       第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

       第三章 仓库货物的出库

       第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

       第四章 仓库货物的保管

       第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

       第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

       第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

       第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

       第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

       第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

       第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

       第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

       第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

       （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

       （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

       （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

       第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

       （1）严禁在仓库内吸烟。

       （2）严禁无关人员进入仓库。

       （3）严禁涂改账目。

       （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

       （5）严禁在仓库内存放私人物品。

       （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

       （7）严禁随意动用仓库消防器材。

       （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

       第五章 附则

       第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

       第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

       仓库管理流程

       好了，今天关于“物资管理制度及流程”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“物资管理制度及流程”有更全面、深入的了解，并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。